Planejamento da auditoria
Mapeamento de riscos
Cadastre competências e processos, identifique riscos e confira as informações.
Como iniciar o mapeamento
- Diagnóstico: registre competências, normativos, processos, sistemas e histórico de achados.
- Escuta ativa: registre a percepção dos gestores e da equipe na avaliação de riscos.
- Estruturação: identifique objetos auditáveis, eventos de risco, causas, consequências e controles.
- Validação: revise cada cadastro e marque “Conferido”; defina a prioridade e as providências para o planejamento.
Checkbox desmarcada = A conferir. Marcar a checkbox confirma a revisão do registro; não aprova automaticamente a metodologia ou o plano de auditoria.
As notas vão de 1 (menor) a 5 (maior). A soma dos seis critérios e o produto de probabilidade e impacto são avaliações separadas. A equipe define a prioridade e valida os critérios antes de usar os resultados no PAINT.
Selecione uma unidade para trabalhar apenas nos registros dela.